Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 2.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
125375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.755
Retención DNCP
₲ 10.690
Retención IVA
₲ 81.813
Retención Renta
₲ 54.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 36/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161102
Monto Contrato
₲ 2.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas