Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.250.800
Retención DNCP
₲ 349.200
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
MDS/015/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161604
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.250.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social