Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062459
Monto de la Factura
₲ 50.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.203.743
Retención DNCP
₲ 176.767
Retención IVA
₲ 1.366.745
Retención Renta
₲ 1.366.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161893
Monto Contrato
₲ 109.249.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.905.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.905.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343343
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad