Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062459
Monto de la Factura
₲ 27.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.139.424
Retención DNCP
₲ 97.886
Retención IVA
₲ 756.845
Retención Renta
₲ 756.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161893
Monto Contrato
₲ 109.249.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.905.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.905.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343343
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad