Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010348
Monto de la Factura
₲ 8.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.189.855
Retención DNCP
₲ 30.690
Retención IVA
₲ 234.873
Retención Renta
₲ 156.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159187
Monto Contrato
₲ 8.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.189.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.189.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346106
Nombre de la Licitación
Adqusicion toner y Cartuchos de Tintas
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno