Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 2.770.920
Nro. Solicitud de Transferencia
164091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.004
Retención DNCP
₲ 9.774
Retención IVA
₲ 75.571
Retención Renta
₲ 75.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162716
Monto Contrato
₲ 2.770.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay