Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024745
Monto de la Factura
₲ 356.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.104
Retención DNCP
₲ 1.296
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
MDS/017/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161605
Monto Contrato
₲ 356.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social