Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 26.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.290.747
Retención DNCP
₲ 94.707
Retención IVA
₲ 732.273
Retención Renta
₲ 732.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
85/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166298
Monto Contrato
₲ 26.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.290.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.290.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353217
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enceres para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica