Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 908.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.097
Retención DNCP
₲ 3.303
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166792
Monto Contrato
₲ 5.729.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.784.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340921
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica