Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 136.468.200
Nro. Solicitud de Transferencia
191736
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.543.119
Retención DNCP
₲ 481.361
Retención IVA
₲ 3.721.860
Retención Renta
₲ 3.721.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
SFP N" 43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166893
Monto Contrato
₲ 136.468.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.543.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.543.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353206
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas