Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 24.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.096.057
Retención DNCP
₲ 86.489
Retención IVA
₲ 668.727
Retención Renta
₲ 668.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167455
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.928.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.928.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341621
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza de local de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica