Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.832.087
Retención DNCP
₲ 18.095
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 139.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167455
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.928.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.928.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341621
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza de local de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica