Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 213.780
Nro. Solicitud de Transferencia
160671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.003
Retención DNCP
₲ 777
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
MDS/019/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161602
Monto Contrato
₲ 213.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la Secretaría de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social