Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Monto de la Factura
₲ 7.416.900
Nro. Solicitud de Transferencia
95071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.053.337
Retención DNCP
₲ 26.431
Retención IVA
₲ 202.279
Retención Renta
₲ 134.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158558
Monto Contrato
₲ 14.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.053.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.053.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud