Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162654
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349388
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas