Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018458
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158289
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.787
Retención DNCP
₲ 8.395
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 64.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163184
Monto Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.241.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343532
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Cubiertas"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas