Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009496
Monto de la Factura
₲ 20.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.563.829
Retención DNCP
₲ 73.261
Retención IVA
₲ 566.455
Retención Renta
₲ 566.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164142
Monto Contrato
₲ 20.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.563.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.563.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)