Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.764
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165052
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.818.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.818.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352672
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil