Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001200
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.109
Retención DNCP
₲ 3.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163705
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.149.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.149.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345427
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 09/2018 Servicio de televisión por Cable para Medios dependientes de la SICOM-Plurianual 2018/2019
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC