Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017386
Monto de la Factura
₲ 10.292.116
Nro. Solicitud de Transferencia
38958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.694.425
Retención DNCP
₲ 36.303
Retención IVA
₲ 280.694
Retención Renta
₲ 280.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164643
Monto Contrato
₲ 22.317.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.792.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.792.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes