Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010117
Monto de la Factura
₲ 25.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75781
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.603.802
Retención DNCP
₲ 92.198
Retención IVA
₲ 705.600
Retención Renta
₲ 470.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157307
Monto Contrato
₲ 25.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.603.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.603.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340998
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners, útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica