Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006267
Monto de la Factura
₲ 686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.539
Retención DNCP
₲ 2.421
Retención IVA
₲ 18.720
Retención Renta
₲ 18.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.078.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.078.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil