Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005880
Monto de la Factura
₲ 1.998.960
Nro. Solicitud de Transferencia
143641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.875
Retención DNCP
₲ 7.051
Retención IVA
₲ 54.517
Retención Renta
₲ 54.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159977
Monto Contrato
₲ 30.102.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.353.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.353.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345877
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumos varios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar