Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006157
Monto de la Factura
₲ 589.250
Nro. Solicitud de Transferencia
162732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.032
Retención DNCP
₲ 2.078
Retención IVA
₲ 16.070
Retención Renta
₲ 16.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159977
Monto Contrato
₲ 30.102.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.353.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.353.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345877
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumos varios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar