Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163930
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.191.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.191.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay