Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006144
Monto de la Factura
₲ 4.184.880
Nro. Solicitud de Transferencia
163712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.853
Retención DNCP
₲ 14.761
Retención IVA
₲ 114.133
Retención Renta
₲ 114.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162712
Monto Contrato
₲ 4.544.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.300.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.300.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay