Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
MDS/028/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167670
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.563.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354147
Nombre de la Licitación
Pintura con Logo Institucional para Vehículos del Ministerio de Desarrollo Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social