Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 6.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.024.568
Retención DNCP
₲ 22.560
Retención IVA
₲ 174.436
Retención Renta
₲ 174.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163781
Monto Contrato
₲ 6.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.024.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.024.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay