Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 4.787.750
Nro. Solicitud de Transferencia
33724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.712
Retención DNCP
₲ 16.888
Retención IVA
₲ 130.575
Retención Renta
₲ 130.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166913
Monto Contrato
₲ 9.163.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.631.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.631.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza, Aseos y Otros.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia