Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186126
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166098
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.824.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMAS, CASILLAS DE METAL Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar