Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114866
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166786
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340921
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica