Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052437
Monto de la Factura
₲ 5.555.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188606
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.384
Retención DNCP
₲ 17.045
Retención IVA
₲ 38.183
Retención Renta
₲ 131.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163351
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.937.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.937.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349908
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay