Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0174115
Monto de la Factura
₲ 23.199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.062.302
Retención DNCP
₲ 82.675
Retención IVA
₲ 632.714
Retención Renta
₲ 421.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158163
Monto Contrato
₲ 23.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.062.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.062.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL Y TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas