Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075270
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.002
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
SPF N° 32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160105
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342519
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas