Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 5.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.077.930
Retención DNCP
₲ 19.016
Retención IVA
₲ 147.027
Retención Renta
₲ 147.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165257
Monto Contrato
₲ 27.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.324.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.324.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura