Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 7.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.022.068
Retención DNCP
₲ 26.296
Retención IVA
₲ 203.318
Retención Renta
₲ 203.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165257
Monto Contrato
₲ 27.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.324.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.324.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura