Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163809
Monto de la Factura
₲ 3.126.760
Nro. Solicitud de Transferencia
51990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.945.181
Retención DNCP
₲ 11.029
Retención IVA
₲ 85.275
Retención Renta
₲ 85.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166679
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.376.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.376.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion