Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164466
Monto de la Factura
₲ 2.037.510
Nro. Solicitud de Transferencia
147935
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.187
Retención DNCP
₲ 7.187
Retención IVA
₲ 55.568
Retención Renta
₲ 55.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166679
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.376.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.376.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion