Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165299
Monto de la Factura
₲ 1.894.460
Nro. Solicitud de Transferencia
82998
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.444
Retención DNCP
₲ 6.682
Retención IVA
₲ 51.667
Retención Renta
₲ 51.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166679
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.376.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.376.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion