Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022543
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.002
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157250
Monto Contrato
₲ 2.368.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.252.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.252.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340769
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2018, "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES, A FAVOR DE LA SENABICO".
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados