Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 585.285
Nro. Solicitud de Transferencia
163137
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.297
Retención DNCP
₲ 2.064
Retención IVA
₲ 15.962
Retención Renta
₲ 15.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.088.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.088.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345334
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar