Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181672
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.227.773
Retención DNCP
₲ 42.045
Retención IVA
₲ 325.091
Retención Renta
₲ 325.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162484
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.227.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.227.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HORNO PIROLÍTICO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas