Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 93.831.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.232.430
Retención DNCP
₲ 334.383
Retención IVA
₲ 2.559.052
Retención Renta
₲ 1.706.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155408
Monto Contrato
₲ 93.831.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.232.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.232.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338475
Nombre de la Licitación
Refacciones y Obras Menores: Mercaáguazu (Coronel Oviedo) y Oficinas Sede Central de la SAS (Fdo. de la Mora).
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social