Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015840
Monto de la Factura
₲ 1.260.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.257
Retención DNCP
₲ 4.493
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157905
Monto Contrato
₲ 1.260.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL Y TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas