Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 3.312.515
Nro. Solicitud de Transferencia
66571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.149
Retención DNCP
₲ 11.684
Retención IVA
₲ 90.341
Retención Renta
₲ 90.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164956
Monto Contrato
₲ 3.312.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.120.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.120.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py