Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 4.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.562.811
Retención DNCP
₲ 17.098
Retención IVA
₲ 130.855
Retención Renta
₲ 87.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154078
Monto Contrato
₲ 5.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.562.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.562.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339666
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py