Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021067
Monto de la Factura
₲ 301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.245
Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
₲ 8.209
Retención Renta
₲ 5.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156263
Monto Contrato
₲ 301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346605
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py