Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012755
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.201.792
Retención DNCP
₲ 68.208
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
₲ 348.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157358
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.521.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.521.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329054
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios protocolares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional