Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014971
Monto de la Factura
₲ 16.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.296.899
Retención DNCP
₲ 57.283
Retención IVA
₲ 442.909
Retención Renta
₲ 442.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157358
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.521.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.521.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329054
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios protocolares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional