Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010873
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS
RUC
80025317-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157091
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.631.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.631.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas